岗位

监察审计处副处长

责任人

张明华

工作职责

1. 分管内部审计工作；

2. 贯彻执行国家财经法规制度和审计工作方针政策，加强和促进内部财经管理，维护学院合法权益；

3审核学院预算安排与调整方案。

风险类别

廉政风险点

风险等级

防控措施

思想道德

1、在履行审计职责时,不能做到独立、客观、正直和勤勉

中

1、关心时事政治，严格遵守财经法纪；自觉学习党政法规和学院规章制度；虚心向领导同事学习，保持和提高专业胜任能力；坚持阅读，扩大视野

2、在行政管理工作中，由于工作原因，容量有畏难情绪，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。

中

2.正确看待个人的权力和个人的发展，把党和人民赋予的权力限于为学院的发展做贡献上，讲实话，办实事。诚实地为组织服务，不做任何违反诚信原则的事情。

3、立场不坚定，思想容易动摇。如在对待“小是非、小问题、小恩惠”上态度不够坚决。

中

3、加强自身思想政治教育，开展工作中严格遵守党纪国法和学院规章制度，在工作中保持应有的职业谨慎，并合理使用职业判断。

岗位职责

1、不按照原则办事、办人情事关系事，工作失职、渎职，不履行或者不正确履行职责等。

中

1、端正自身立场，坚持工作原则，遵守党纪国法和学院规章，正确履行自身职责，有为才有位。

2.作为部门负责人，可能存在利益诱惑风险，工作中出现违规现象。

高

2.加强自律，从严要求自己，自觉接受师生员工的监督，提高政治素养和廉政建设。

3、对制度理解不透彻，把握不清晰，受外界干预等风险。

高

3、加强制度学习，正确把握制度精髓，严格遵守制度办事，保持清醒，抵制外界干扰，坚持原则办事。

外部环境

1.可能存在受到外部压力的影响，出现不按章办事的风险。

高

1.认真学习有关法律与管理制度，提高道德素养，增强抗压、抗风险能力和抵制诱惑的能力。